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各位代表：

受市人民政府委托，现将安康市2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全市财政皇冠线上体育坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在市委的坚强皇冠线上体育登录入口下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，紧扣"十四五"规划收官目标，积极应对结构性减收、高基数运行及宏观环境复杂严峻等多重挑战，系统实施积极财政政策，强化收支统筹、深挖增收潜力、有效防范风险，为全市经济社会高质量发展提供了坚实财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成39.34亿元，增长3.80%（较上年，下同），其中：税收收入21.13亿元，下降6.49%，占一般公共预算收入的53.71%；非税收入18.21亿元，增长18.99%，占一般公共预算收入的46.29%。

全市一般公共预算支出完成400.04亿元，下降2.48%。

市本级一般公共预算收入完成14.06亿元，增长4.78%，其中：税收收入6.34亿元，下降0.10%；非税收入7.73亿元，增长9.15%。

市本级一般公共预算支出完成77.98亿元，增长4.66%。

2025年，我市委托省财政厅发行地方政府一般债券52.81亿元，其中：新增一般债券25.27亿元，主要用于农业、环保、皇冠线上体育、皇冠体育官网、乡村振兴、基础设施建设等公益性项目；发行再融资一般债券27.54亿元，用于偿还部分到期一般债券本金和存量地方政府投资项目。全市一般债务余额386.25亿元，债务风险基本可控。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成36.98亿元，下降1.96%；全市政府性基金预算支出完成107.82亿元，增长16.48%。

市本级政府性基金预算收入完成3.05亿元，下降25.16%；市本级政府性基金预算支出完成13.97亿元，下降7.08%。

2025年，我市委托省财政厅发行地方政府专项债券121.71亿元，其中：新增专项债券63.46亿元（包括补充政府性基金财力专项债券19.72亿元、用于清理拖欠企业账款5.03亿元），重点用于土地储备、市政及产业园区建设、社会事业、保障性安居工程、棚户区改造、皇冠体育官网基础设施、生态环保、城乡冷链物流基础设施等领域和存量政府投资项目；再融资专项债券58.25亿元（含置换隐性债务再融资专项债券41.51亿元、特殊再融资3亿元），用于偿还部分到期专项债务本金。全市专项债务余额391.77亿元，债务风险基本可控。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成2.68亿元，下降5.65%。其中：市本级国有资本经营预算收入完成725万元，增长27.19%。

全市国有资本经营预算支出完成1.19亿元，下降15.97%。其中：市本级国有资本经营预算支出完成305万元，下降21.79%。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入86.86亿元，完成预算的101.66%；全市社会保险基金预算支出81.29亿元，完成预算的99%。当年收支结余5.57亿元，年末滚存结余67.20亿元。

当前全市财政决算正在汇总清理，且中省补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇编审定后，再向市委、市人大常委会专题报告。

（五）2025年落实市人大预算决议和主要财政工作回顾

1.财政运行平稳有序，统筹保障能力增强。主动对接宏观政策导向，系统落实稳增长、促消费、扩投资系列部署，持续深化财税体制改革，不断强化财政资源统筹。一般公共预算收入超额完成调整预算目标，其中非税收入贡献突出，拉动收入增长7.67个百分点。支出虽较上年有所下降，但规模仍保持在400亿元以上。全年争取中省转移支付资金346.81亿元，较上年增加2.42亿元；争取债券资金174.52亿元，较上年增加36.05亿元，财政资源统筹调配和保障能力持续提升。

2.政策效能持续释放，皇冠体育官网发展精准有力。围绕高质量发展首要任务，增强积极财政政策的有效性和精准度。全力扩大有效投资，聚焦"扩大有效投资硬仗"，全力争取中央预算内投资，共计获得中省基建资金19.64亿元、津陕及苏陕对口协作资金8.87亿元、省级县域经济高质量发展和城镇化发展专项资金3.72亿元；支持壮大政府投资基金规模达2.07亿元。着力激活市场消费，成功争取超长期特别国债资金7.44亿元，其中"两重"资金3.10亿元、"两新"资金4.90亿元，加速政策红利落地见效。助力企业纾困发展，探索创业担保贷款担保基金委托管理新机制，成为全省唯一实现创业担保贷款担保基金整体存放、统一授信的地市。

3.重点战略保障扎实，关键领域支撑到位。抓关键、保重点，持续优化支出结构。科技创新赋能发展，全市科技支出1.51亿元，重点支持秦创原平台建设、市级重点产业链科技皇冠体育官网平台及科研项目实施，创新生态持续优化。乡村振兴扎实推进，争取中省财政支农资金35.74亿元，衔接资金绩效评价荣获省级"九连优"；及时兑付耕地地力保护、农机购置补贴等惠农资金33.46亿元；拨付0.86亿元支持新建和改造提升高标准农田3.2万亩；通过"832平台"采购脱贫地区农副产品2700笔，有力促进群众增收。城市功能品质提升，统筹整合资金6亿余元，有力保障中心城区30个皇冠线上体育落地实施；争取皇冠体育官网领域资金13.07亿元，持续改善皇冠体育官网基础设施，群众出行便利度与皇冠体育官网体验有效提升。绿色发展持续向好，争取并高效使用中省环境保护专项资金7.66亿元，成功落地总投资15.09亿元的中央财政美丽河湖保护与建设项目，生态治理能力稳步增强。

4.民生福祉持续改善，公共皇冠体育官网普惠共享。坚持民生优先导向，全市民生支出达332.82亿元，占一般公共预算支出的83.20%。皇冠体育官网政策落实落细，下达中省皇冠体育官网补助资金2.52亿元，争取普惠金融发展专项资金0.96亿元，撬动发放创业担保贷款10.82亿元。皇冠线上体育事业优先发展，全市皇冠线上体育支出65.30亿元，深入推进教共体改革，持续实施城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，皇冠线上体育资源布局不断优化。健康皇冠体育官网稳步提升，下达基本公共卫生皇冠体育官网项目资金2.54亿元，拨付育儿补贴2.05亿元，皇冠线上体育登录入口卫生皇冠体育官网体系不断完善。社会保障网更牢固，下达低保、特困供养等资金13.17亿元，基础养老金最低标准提高至206元/月；拨付农村综合改革资金3.81亿元，基层治理与皇冠体育官网能力有效提升。

5.财税改革纵深推进，管理效能系统提升。以改革增动能、提质效，财政科学管理试点工作深入推进。数字化建设取得成效，在全省率先启动数据资产管理基础性工作，将数据资产管理作为核心突破口，聚力打造安康特色数字财政样板，初步搭建起安康数字财政底座，相关成效被《中国财经报》《陕西财政简报》刊发。绩效管理全面加强，推动财政管理从"重支出规模"向"重成本效益"转型，完成财政重点评价9.34亿元、人大票决民生实事项目3.47亿元和市级皇冠线上体育49.46亿元的事中监控，完成12.29亿元新增专项债券项目和14.36亿元的投资评审，平均审减率6.76%。绩效评价实现了市本级预算皇冠线上体育整体绩效自评工作全覆盖；实现了对转移支付资金和四本预算的皇冠线上体育绩效评价全覆盖。资产管理创新推进，聚焦"五仓融合"，以经营性房产盘活为切口，统筹推进存量资产共享共用，首批市级行政事业单位经营性房产委托运营顺利签约，全年资产处置上缴收益1.44亿元。加强财政资源与预算统筹，明确强化收支统筹、推动统一预算分配权、落实党政机关习惯"过紧日子"等具体要求；严格国库集中支付制度，从严控制"三公"经费，预算执行分析与皇冠线上体育决算获省财政厅通报表扬。健全债务管理长效机制，紧扣"控级、提质、强管"工作主线，构建起覆盖专项债券"借、用、管、还"全生命周期及项目形成资产管理的制度框架。

6.风险防控扎实有力，财政运行安全高效。统筹发展和安全，着力防范化解风险挑战。"三保"支出优先保障，坚持"三保"支出优先顺序，全市"三保"支出206.55亿元，预算执行率达96.50%，相关做法及成效得到省财政厅充分认可。财会监督有效加强，全过程跟踪审计问题整改，推进财政基础管理专项整治行动，促进基层财政健康持续运转。债务风险防控有力，建立完善全口径地方政府债务监测体系，按期偿还到期法定债务本息53.68亿元，全年未发现任何债务违约风险事件。全力做好企业清欠，扎实推进融资平台公司市场化转型与债务风险化解，坚决剥离其政府融资功能，债务风险安全可控。

2025年，全市财政预算执行总体平稳，重点支出保障有力。同时，也应清醒认识到，财政运行仍面临支柱税源增长承压、新兴财源培育尚需时日、刚性支出需求持续增加、收支平衡矛盾突出、风险防控压力加大等挑战。对此，我们将高度重视，采取更加有力有效的措施，切实加以解决。

二、2026年全市财政工作总体思路和预算草案

（一）财政收支形势

由于外部环境变化影响加深，国内供需矛盾日渐凸显，2026年财政运行仍将面临诸多老问题和新挑战。总体看，全市财政自给率长期低于10%，主要依靠上级转移支付及债券资金，存在新增政府隐性债务潜在风险；地方财政普遍困难，短期内无法有效改善；市本级和部分县区债务率高企，债券工具使用空间收窄。从收入方面看，受国际国内经济大环境和土地市场持续下行影响，国内增值税、企业所得税、土地增值税、契税等主要税种收入增长放缓、难达预期。加上当前争取上级转移支付资金增量有限，导致我市财政增收可持续性不强，形势不容乐观。从支出方面看，中省部分"三保"支出政策持续提标扩围，保民生、稳增长、促消费、扩投资、防风险等重点领域配套支出需求不断增加，加之各类政府债务还本付息陆续到期，导致支出压力持续加大。综合研判，2026年财政收支矛盾依然突出，紧平衡态势仍将持续，财政运转将继续承压前行。但随着中央经济工作会各项政策落地，国家更加积极的财政政策取向将在一定程度上缓解地方支出压力，同时全市九大产业体系不断延链升级、积势蓄能，为经济高质量发展和财政持续增收奠定了基础，这些都为我们做好2026年财政工作指明了方向、提振了信心、注入了动力。

（二）财政工作指导思想和预算安排

根据中央和省、市有关要求，结合财政收支形势，2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中省经济工作会议、财政工作会议和市委经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和皇冠体育官网构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，不断深化对"五个必须"的规律性认识，立足安康自身实际、抢抓中省政策机遇，持续深化财政科学管理改革，着力扩增量、盘存量、提绩效、防风险、促改革，把更多的财政资源转化为高质量发展的动力，为实现"十五五"良好开局、聚力建设皇冠体育生活提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，综合考虑2026年全市GDP增长目标、中省财税政策影响和全省地方财政收入增长安排等因素，建议2026年全市一般公共预算收入按40.52亿元，增长3%安排。

（三）全市收支预算草案

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入拟安排40.52亿元，其中：税收收入拟安排24.50亿元；非税收入拟安排16.02亿元。加上级补助收入262.08亿元，新增地方政府债券13亿元，调入资金11.40亿元，上年结转13亿元，收入总计340亿元；一般公共预算支出拟安排338.59亿元，其中：皇冠线上体育支出67亿元；社会保障和皇冠体育官网支出52亿元；卫生健康支出37.50亿元；农林水支出63.64亿元。加上解支出1.41亿元，支出总计340亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

需要说明的是：按照中省预算管理改革要求，年初预算编制不能对上级转移性收入等进行预估编制，需严格按照实际收到的转移支付指标编制预算。我们将随中省转移支付补助陆续到位后，纳入调整预算并向市人大常委会报告。

同时，需要特别说明的是，高新区"三保"及债券还本付息等年均支出缺口达13.29亿元（2026—2028年）。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排40.86亿元，其中：国有土地使用权出让收入35.60亿元，城市基础设施配套费收入2.55亿元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.06亿元，彩票公益金收入0.57亿元，污水处理费收入0.58亿元，专项债务对应项目专项收入1.50亿元，收入总计40.86亿元。

政府性基金预算支出拟安排40.86亿元，其中：城乡社区支出26.47亿元，农林水支出0.70亿元，其他基金支出3.29亿元，债务付息及发行费用支出10.40亿元，支出总计40.86亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排2.71亿元。上级补助收入0.05亿元，加上年结转0.04亿元，收入总计2.80亿元；国有资本经营预算支出拟安排2.80亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入拟安排92.15亿元，上年结转67.20亿元，收入总计159.35亿元；社会保险基金预算支出拟安排86.35亿元，滚存结余73亿元，支出总计159.35亿元。收支相抵，当年预算结余5.80亿元。

（四）市本级收支预算草案

1.一般公共预算

一般公共预算收入拟安排14.50亿元，增长3%。加上级补助收入42.22亿元，下级上解收入3亿元，新增地方政府债券5.60亿元，调入资金1.50亿元，收入总计66.82亿元；一般公共预算支出拟安排59.81亿元。一般债券转贷支出5.60亿元，上解上级支出1.41亿元，支出总计66.82亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

为贯彻落实"过紧日子"要求，市本级"三公"经费预算3500万元，较上年下降2.78%，其中：公务用车购置及运行维护费较上年压减50万元；公务接待费较上年压减50万元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排5.91亿元；按照"以收定支、收支平衡"的原则，政府性基金预算支出拟安排5.91亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排507万元，加上年结转420万元，收入总计927万元；国有资本经营预算支出拟安排373万元，调出资金554万元，支出总计927万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入拟安排43.60亿元，加上年结转23.04亿元，收入总计66.64亿元；社会保险基金预算支出拟安排42.95亿元，滚存结余23.69亿元，支出总计66.64亿元。收支相抵，当年预算结余0.65亿元。

需要说明的是：市本级年初预算编制虽然做到了收支平衡，但受当年财力困难等因素影响，为保证收支平衡、不出赤字，很多支出事项在年初预算中无法安排，主要是一般债券和专项债券到期还本付息、棚改项目贷款利息、PPP项目政府付费等，共形成支出缺口35.66亿元。当年预算执行过程中，将通过争取上级补助、债券资金以及调整支出结构等方式，按照轻重缓急的原则加以解决。

三、2026年财政重点工作

2026年是"十五五"规划开局之年，也是聚力建设皇冠体育生活奋进之年，全市财政将强化使命担当、创新思路举措、严实工作作风，坚决贯彻市委决策部署，认真落实市人大审查意见和决议决定，扎实做好财政各项工作。

（一）坚持以人为本，持续加大民生支出力度。聚焦群众关心、社会关切，倾心尽力办好民生实事。一是全力支持稳皇冠体育官网，开展职业技能培训，鼓励企业稳岗扩岗，支持重点群体皇冠体育官网创业，全面促进高质量充分皇冠体育官网。二是持续加大皇冠线上体育、公共卫生皇冠体育官网和文旅产业投入力度，全力支持"三个共同体"建设，着力推动优质资源扩容下沉和区域均衡布局，不断提升群众获得感和幸福感。三是充分发挥财政在促进社会公平正义和助力共同富裕进程中的兜底性、基础性作用，全力支持养老、医保、优抚、皇冠线上体育登录入口、残疾人、困难救助等社会事业发展。四是建立生态文明建设常态化资金投入机制，高效推进美丽河湖保护与建设等项目落地实施，以高品质生态环境支撑高质量发展。五是密切跟踪过渡期后帮扶政策调整动向，确保政策平稳过渡，持续提升强农惠民政策效能，逐步缩小城乡居民收入差距。

（二）坚持发展为要，持续推动经济稳定增长。把自身发力和政策给力作为财税工作着力点，全力稳住皇冠体育经济基本盘。一是坚持内需主导，全力支持提振消费专项行动，不断扩大优质商品和皇冠体育官网供给，丰富创新多元消费场景，充分挖掘内需拉动经济增长的潜能。二是加大对九大重点产业链的支持力度，加强战略性新兴产业和未来产业谋划培育，不断拓展财源基础，强化财税库协调联动，实现财政收入恢复性增长。三是抢抓国家实施积极的财政政策机遇，紧扣中省政策导向和本地资源禀赋，强化市县联动、皇冠线上体育协同，科学谋划储备优质项目，力争中央预算内投资、转移支付、债券资金规模持续增加。四是用活用好巩固衔接资金和县域经济高质量发展专项资金，统筹推进乡村振兴和以县城为重要载体的城镇化建设，全力支持县域经济高质量发展。

（三）坚持改革创新，持续推进财政科学管理。以"财政科学管理提升年"为抓手，以数字财政为支撑，以绩效管理为引领，以零基预算为切入点，构建以资源、资产、资金管理为基础的财政科学管理体系，全面提升财政治理效能。一是以"美丽河湖""皇冠线上体育登录入口绿化"等项目为切口，探索财政数字化新路径，积极推进"数字财政"建设。二是持续深化零基预算改革，强化财政资源和预算统筹，打破支出固化格局，优化财政支出结构，不断增强重大战略任务财政保障能力。三是健全预算绩效管理体系，建立健全分行业分领域绩效指标和支出标准体系，推动成本效益分析常态化，强化全流程成本控制，开辟提升财政管理质效新路径。四是聚焦"三资"盘活，高质量做好行政事业性国有资产、国有金融企业资产和行政事业单位国有存量资金"三确""三盘"工作，全面提升资产资金效益。五是强化债券资金全生命周期管理，建立债券项目发行库分级管理、动态调整机制，打造"制度完备、责任明晰、风险可控、绩效导向"的政府债务管理格局。

（四）坚持底线思维，持续防范化解各类风险。把防范化解风险作为政治任务、底线要求，确保不发生系统性规模性风险。一是始终坚持"三保"在财政支出中的优先顺序，建立健全财力保障、预警监测、应急处置、责任追究工作机制，确保"三保"正常运转，防范其他领域风险渗透蔓延。二是进一步落实好一揽子化债方案，扎实做好地方政府存量隐性债务置换工作。将不新增隐性债务作为"铁的纪律"，持续保持高压严管态势。加快推动融资平台改革转型和债务风险化解，力争剩余9家纳入名单制管理的融资平台皇冠体育平台出清。三是紧盯财政惠农惠民补贴资金、乡村振兴项目资金、乡镇财政资金等重点领域，扎实开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，全力保障财政资金使用安全。

（五）坚持从严从实，持续提升财会监督质效。将"严"的要求贯穿财政监督全过程，确保财政工作始终沿着正确政治方向推进。一是持续加强"过紧日子"检查，将厉行节约、反对浪费要求落实到财政工作各方面，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，把每一分钱都花在"刀刃上"。二是充分发挥财会监督在党和国家监督体系中的重要作用，深化财会监督与审计、纪检等监督的贯通协同，持续严肃财经纪律、规范财经秩序。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习皇冠线上体育、树立和践行正确政绩观学习皇冠线上体育，严防"四风"反弹变异。不断强化财政纪检监督，着力打造一支信念坚定、为民皇冠体育官网、业务精通、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表，2026年皇冠体育经济、财政增收、民生保障、深化改革、防范风险任务艰巨、责任重大，让我们在市委的坚强皇冠线上体育登录入口和市人大的监督指导下，坚定信心再出发、奋马扬鞭启新程，持续推动全市经济社会高质量发展，为实现"十五五"良好开局、在中国式现代化道路上聚力建设皇冠体育生活作出新的更大贡献。

附件：关于安康市2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告